Про публічне представлення інформації про виконання бюджету міста Миколаєва за 2019 рік

На виконання статті 28 Бюджетного кодексу України 05 березня 2020 року у великому залі міської ради відбулося публічне представлення інформації про виконання бюджету міста Миколаєва за 2019 рік та представлення головними розпорядниками бюджетних коштів інформації про виконання бюджетних програм за звітний бюджетний період.

Директор департаменту фінансів Віра Євгенівна Святелик доповіла про виконання бюджету міста Миколаєва за 2019 рік.

У своєму виступі вона зазначила, що до дохідної частини бюджету міста за 2019 рік надійшло 4673,7 млн. грн., що складає 98,2 % до планових показників. З загальної суми доходів до загального фонду надійшло – 4579,9 млн. грн. та до спеціального фонду – 93,8 млн. грн.

Бюджет міста Миколаєва наповнений:

- на 61,3 % за рахунок податків, зборів та інших неподаткових платежів, що формують загальний фонд. При надходженні таких платежів у сумі              2865,7 млн. грн. планові показники виконані на 101,1 % та понадпланові обсяги склали 30,1 млн. грн.;

- на 2,0 % за рахунок податків, зборів та інших неподаткових платежів, що формують спеціальний фонд. При надходженні таких платежів у сумі                93,3 млн. грн. планові показники виконані на 112,8% та понад затверджені показники надійшло 10,6 млн. грн.;

- на 36,7 % за рахунок офіційних трансфертів з державного та місцевих бюджетів, обсяг надходжень яких склав 1714,6 млн. грн. або 93,0 % та до затверджених показників недонадійшло 128,8 млн. грн., з них 122,7 млн. грн. – субвенція на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим, особам з інвалідністю, тимчасової державної допомоги окремим категоріям населення;    2,4 млн. грн. – субвенція на надання пільг та житлових субсидій у зв’язку зі зменшенням зобов’язань за такими виплатами.

Основними платежами загального фонду бюджету є:

-       податок на доходи фізичних осіб, який забезпечив надходження        1883,9 млн. грн. або 65,7 % податкових та неподаткових платежів. Планові показники цього доходного джерела виконані на 95,5% та недоотримано          88,6 млн. грн. Основним фактором, що мав вплив на таке виконання стало скорочення протягом звітного року чисельності найманих працівників на підприємствах та в організаціях міста;

-       другим джерелом, питома вага якого у обсязі власних доходів складає  25,5 %, є місцеві податки та збори. Загальна сума цих надходжень 731,9 млн. грн. (плата за землю, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиний податок, транспортний податок та туристичний збір). Понадпланові надходження місцевих податків та зборів в цілому склали 86,2 млн. грн., з них єдиного податку, питома вага якого в податкових та неподаткових надходженнях загального фонду бюджету складає 13,5 % - 68,3 млн. грн. Таке перевиконання стало результатом зростання доходів фізичних осіб - підприємців, що обрали спрощену систему оподаткування;

-       при надходженні в сумі 196,6 млн. грн. питома вага акцизного податку в загальних обсягах податкових та неподаткових надходжень загального фонду склала 6,9 %. За рахунок цього податку забезпечено понадпланові надходження в сумі 32,1 млн. грн.;

-       по інших платежах, контроль за надходженнями яких покладено на органи місцевого самоврядування (адміністративні штрафи, плата за встановлення земельного сервітуту, плата за місця тимчасового розміщення зовнішньої реклами, плата за надання адміністративних послуг, орендна плата за користування майном комунальної власності), надійшло 53,2 млн. грн. при запланованих 53,0 млн. грн.

В порівнянні з 2018 роком обсяг надходжень податків і зборів та неподаткових платежів в цілому збільшився на 392,3 млн. грн. або на 15,9 %.

Планові показники спеціального фонду бюджету міста за 2019 рік виконані на 112,7 % та спеціальний фонд бюджету міста наповнений в сумі 93,7 млн. грн. Понадпланові надходження податків та неподаткових платежів склало 10,6 млн. грн.

Перевиконання на 27,5 млн. грн. або в 1,5 рази більше затверджених обсягів доходів спеціального фонду забезпечено за рахунок перевиконання планових показників власних надходжень бюджетних установ, питома вага яких в загальному обсязі спеціального фонду склала 89,3 % (за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків, які відповідно до бюджетного законодавства не плануються).

Поряд з цим не забезпечено надходження в запланованих обсягах коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста на 9,1 млн. грн. та коштів від продажу комунального майна та земельних ділянок в сумі 7,9 млн. грн.

Обсяг цільового фонду у звітному році затверджено та використано в сумі 3,0 млн. грн.

Видатки бюджету міста Миколаєва за 2019 рік склали 4832,2 млн. грн. та збільшились на 175,0 млн. грн. або на 3,8 % у порівнянні з 2018 роком.

Бюджет міста Миколаєва зберіг соціальну спрямованість, як це було і в попередні роки.

На фінансування соціально-культурної сфери витрачено 3285,8 млн. грн. або 68,0 % від загального обсягу видатків бюджету міста, в тому числі:

-       на освіту спрямовано – 1509,4 млн. грн. (31,2 %);

-       соціальний захист та соціальне забезпечення – 909,2 млн. грн. (18,8 %);

-       охорону здоров’я – 612,1 млн. грн. (12,7 %);

-       фізичну культуру i спорт – 140,6 млн. грн. (2,9 %);.

-       культуру і мистецтво – 114,5 млн. грн. (2,4 %).

На інші галузі спрямовано 1546,4 млн. грн., що становить 32,0% від загальної суми видатків, з них на: житлово-комунальне господарство – 455,2 млн. грн., транспорт та дорожнє господарство – 99,1 млн. грн., будівництво – 307,4 млн. грн. (у тому числі на будівництво об'єктів соціально-культурної сфери – 100,7 млн. грн., будівництво об’єктів житлово-комунального господарства – 126,3 млн. грн., на виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 75,1 млн. грн.), внески органів місцевого самоврядування до статутних капіталів суб’єктів господарювання – 135,8 млн. грн, заходи з енергозбереження – 59,9 млн. грн.

Пріоритетними напрямками витрачання бюджетних ресурсів протягом всього бюджетного періоду було своєчасне фінансування захищених статей видатків: заробітної плати, харчування, медикаментів, енергоносіїв, соціальних виплат та допомог, інших напрямків, визначених рішенням про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери міста склали 2000,5 млн. грн.

На придбання медикаментів спрямовано 37,1 млн. грн.

На організацію харчування в бюджетних установах витрачено 97,7 млн. грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 185,5 млн. грн.

На соціальні виплати та допомоги населенню витрачено 898,9 млн. грн., у тому числі на виплату допомоги сім'ям з дітьми – 532,8 млн. грн., на надання пільг та житлових субсидій – 172,0 млн. грн., виплату державної соціальної допомоги дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім'ям – 6,1 млн. грн., стипендії учням професійно-технічних закладів освіти – 24,0 млн. грн., компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян – 109,5 млн. грн., на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 6,7 млн. грн., на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 3,2 млн. грн., інші соціальні виплати.

Згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» перераховано до державного бюджету реверсну дотацію 102,8 млн. грн., а також субвенції:

• з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів спрямовано 1,6 млн. грн. для покращення матеріально-технічного забезпечення підрозділів Головного управління Національної поліції в Миколаївській області – 1,1 млн. грн. та для управління патрульної поліції міста Миколаєва – 0,5 млн. грн.;
• обласному бюджету Миколаївської області перераховано 59,4 млн. грн., з них:

-  на придбання квартир для сімей учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та членів їх сімей – 4,1 млн. грн. (придбано 15 квартир);

-  на придбання медичного обладнання та автомобілів швидкої медичної допомоги обласним медичним закладам – 54,9 млн. грн. (придбано медичне обладнання для КНП «Миколаївський обласний центр онкології» та Миколаївської обласної інфекційної лікарні на загальну суму 34,9 млн. грн. та дев'ять спеціалізованих автомобілів швидкої медичної допомоги для КНП «Миколаївський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» на суму 20,0 млн. грн.);

-  на співфінансування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" на закупівлю музичних інструментів, комп'ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для закладів загальної середньої освіти міста Миколаєва – 0,4 млн. грн.).

На капітальні видатки спрямовано 912,8 млн. грн., з них видатки розвитку загального фонду – 55,4 млн. грн., за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 11,1 млн. грн., за рахунок надходжень фонду охорони навколишнього природного середовища – 1,7 млн. грн., за рахунок залишку коштів дорожнього фонду – 0,2 млн. грн., за рахунок надходжень цільового фонду – 3,0 млн. грн, за рахунок надходжень до бюджету розвитку – 841,4 млн. грн. Цьогоріч видатки бюджету розвитку збільшилися майже в 1,5 рази (на 262,6 млн. грн.) у порівнянні з 2018 роком.

На інші видатки, основною частиною яких є видатки на оплату послуг (крім комунальних) – 596,9 млн. грн.

Бюджет міста за 2019 рік виконано із загальним результатом – дефіцит у сумі 176,4 млн. грн., із них по загальному фонду профіцит 663,8 тис. грн., по спеціальному фонду дефіцит 840,2 тис. грн.

Далі виступали головні розпорядники бюджетних коштів, які розповіли про виконання бюджетних програм за звітний бюджетний період.

На виконання статті 28 Бюджетного кодексу України:

Інформація про виконання бюджету міста Миколаєва за 2019 рік опублікована в газеті «Южная правда» від 25 лютого 2019 року № 15(24040).

На офіційному сайті Миколаївської міської ради розміщено:

річний звіт за 2019 рік за адресою: https://mkrada.gov.ua/content/informaciya-pro-vikonannya-miskogo-byudzhetu-za-2019r.html

інформація про виконання бюджету міста Миколаєва за 2019 рік за адресою: https://mkrada.gov.ua/content/informaciya-pro-vikonannya-miskogo-byudzhetu-za-2019r.html

На офіційних сайтах головних розпорядників коштів бюджету міста Миколаєва розміщено інформацію про виконання бюджетних програм за звітний бюджетний період.

Департамент фінансів Миколаївської міської ради